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狗万体育网站2018年部门决算公开

来源: 财务处   作者:   编辑:  发布时间:2019年08月30日  点击次数:

目录

一、学校概况

二、基本情况

1、主要职能

2、机构情况

3、人员情况

三、部门决算基本情况表

四、部门决算报表说明

五、名词解释

六、“三公”经费支出说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、2018年度预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《省财政厅关于做好2018年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发[2019]30号)相关规定,现将学校2018年部门决算公开如下:

一、学校概况

狗万体育网站是由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校,先后有湖北职业技术师范专科学校和建设部南方城乡建设学校整体并入。2011年12月,经教育部批准更名为狗万体育网站,迄今已有75年的办学历史。学校坚持以普通本科教育为主,积极开展研究生教育、成人职业教育,实行多层次、面向社会和国内外开放办学的人才培养体系。学校秉承“严以治学,诚以立身”的校训,坚持实施“质量立校、人才强校、特色名校”发展战略,各项事业得到长足发展,社会美誉度明显提高,连续七届被湖北省委、省政府授予“最佳文明单位”称号,2015年,荣获 “全国文明单位”称号。

学校现有17个教学学院、66个本科专业,其中3个国家级特色专业、1个国家综合改革试点专业、4个省级品牌专业、6个省级战略性新兴产业专业计划项目、6个省级综合改革试点专业,30个专业具有双学士学位授予权。涵盖理学、工学、农学、医学、文学、经济学、教育学、管理学、法学、艺术学10大学科门类,初步建立了工程特色初显,理、工、农结合,文、经、教、管、法、艺、医多学科协调发展,与区域经济社会发展相适应的学科专业体系。在校学生14515人。

二、基本情况

1、主要职能

(1)学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能,实施高等教育。

(2)学校以全日制本科学历教育为主,辅以成人职业教育、中外合作办学和留学生教育,积极创造条件开展研究生教育,坚持国际化办学,积极引进和培养具有国际视野的高层次人才,不断提升国际交流与合作水平。

(3)学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类,并根据实际需要自主规划和调整学科专业布局,加强学科交叉融合,不断培育新兴学科。

(4)学校依托学科优势,发挥自身特色,努力构建与区域经济社会发展相适应的人才培养体系,营造宽松和谐的学术环境,积极推进学术进步、科技创新和成果转化,充分发挥智囊团和思想库作用,为孝感市、湖北省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供有力支撑。

2、机构情况

学校内设机构56个。其中教学学院17个,分别是文学与新闻传播学院、外国语学院、政治与法律学院·马克思主义学院、美术与设计学院、经济与管理学院、音乐学院、教育与心理学院、国际教育学院、数学与统计学院、物理与电子信息工程学院、化学与材料科学学院、生命科学技术学院·农学院、机械工程学院、计算机与信息科学学院、土木工程学院、建筑学院、体育学院。

教学、科研中心11个,分别是小城镇发展研究中心、中华孝文化发展研究中心、湖北小微企业发展研究中心、湖北省新农村发展研究院、特色果蔬质量安全控制湖北省重点实验室、作物病害监测和安全控制湖北省重点实验室、生物质资源化学与环境生物技术湖北省重点实验室、生物质资源化利用湖北省协同创新中心、湖北省植物功能成分利用工程技术研究中心、湖北生物质源功能材料工程技术研究中心、湖北省农业资源利用研发推广中心。

行政管理部门24个,分别是学校办公室、发展规划处、纪委监察处、组织部、统战部、宣传部、学生工作部、团委、工会、人事处、教务处、教学质量监测与评估中心、招生就业工作处、科技处、学科建设办公室、财务处、基本建设管理处、资产装备处、保卫处、后勤保障办公室、离退休工作处、国际合作与交流处、审计处、成人教育学院。

直属单位4个,分别是图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、校友会办公室。

3、人员情况

2018年初学校在岗教职工1217人,当年新引进24人,拟退休人员15人,办理辞职、调动手续等教职工13人,年末学校在岗职工人数1213人,增长率-0.33%。年初离退休人员306人,其中离休人员3人。年末离退休人员315人,增长率2.94%。在岗教职工中专任教师853人,高级职称教师434人,全国模范教师、国务院、省政府特殊津贴获得者、湖北省有突出贡献中青年专家、湖北名师等24人。

三、部门决算基本情况表

 1.收入支出决算总表.xls

 2.收入决算表.xls

 3.支出决算表.xls

 4.财政拨款收入支出决算总表.xls

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

 7.财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

 9.财政专项支出决算表.xls

 10.专项转移支付分市县表.xls

四、部门决算报表说明

1、2018年学校各项收入36499.49万元。其中:

(1)省本级财政补助收入17308.08万元(含国有资产收益年初预算320万元,实际执行320万元),预算执行率95.33%。本年度事业经费拨款收入13608.68万元;事业专项收入3699.4万元。

(2)政府性基金收入12.55万元。

(3)纳入预算管理的一般非税收入拨款年初预算15300万元,实际执行14815.82万元,预算执行率96.84%。

(4)科研事业收入183.46万元。

(5)其他收入4179.58元。

收入增减变化说明:2018年度总收入较2017年度总收入31148.96万元,增加5350.53万元,增长率17.18%。其中财政补助收入增加17.44万元,增长率0.1%;专户管理的事业收入增加1830.11万元,增长率14.09%;其他收入增加3797.91万元,主要是学校独立核算单位收入纳入学校大账。

2、2018年度学校各项支出37610.25万元。其中财政性补助支出17894.08万元,非财政补助支出19716.17万元。按支出性质和经济分类学校基本支出30807.40万元,其中人员经费23495万元,公用经费7312.40万元;项目支出6802.85万元。

支出增减变化说明:2018年度各项支出较2017年度32764.03万元增加4846.22万元。其中财政性补助支出减少821.44万元,增长率-4.39%;非财政补助支出增加5667.66万元,增长率40.34%。主要是根据上级有关部门要求,调整规范教育收费预算管理方式,从2018年1月1日起,教育收费作为单位的事业收入纳入财政专户管理,不再纳入预算管理,导致财政性补助支出和非财政补助性支出变化较大。

2018年财政拨款补助支出17308.08万元,较年初预算16389万元增加919.08万元,增长率5.61%。主要原因是中期调整增加“双一流”建设经费、综合奖补资金等。

五、名词解释

1、财政拨款(补助):指省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括财政教育拨款、科研拨款、其他拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入及从非同级财政部门取得不属于科研事业收入的经费拨款。

4、基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作发生的支出,包括人员支出和公用支出。

5、项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

6、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

六、“三公”经费支出说明

2018年学校“三公经费”支出总额59.25万元,支出额控制在预算范围内,且较2017年决算数减少22.14万元,减少27.2%。其中:因公出国(境)3人次,支出12.68万元,人均4.23万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出30.15万元,公务接待支出16.42万元,共接待262批次,1933人次,人均接待费用79.23元。公务用车保有量11辆。

“三公经费”支出增减变化情况说明:2018年“三公经费”较2017年度减少22.14万元,减少率27.2%。其中因公出国(境)费用增加4.86万元,增长率62.15%;公务用车运行维护费减少18.87万元,减少率38.49%;公务接待费减少8.13万元,减少率33.12%。

七、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。学校属公益二类事业单位,不存在机关运行经费。根据省财政厅严格控制行政运行经费等一般性支出要求,按照综合预算原则,参考以前年度学校预算执行情况,压缩了日常公用经费。2018年,财政资金安排基本支出中的日常公用经费支出1556.68万元,其中:办公费100万元,水电费200万元,物业管理费100万元,差旅费100万元,工会经费45万元,其他商品和服务支出620万元,其他资本性支出400万元。2018年机关运行经费较年初预算减少8.32万元,主要原因是学校采购设备未及时供货影响预算指标执行;较2017年1197万元,增加359.68,增长30.05%。主要原因是年初预算安排较2017年增加368万元。

八、政府采购支出情况说明

学校2018年度政府采购支出总额 3733.73万元,其中:政府采购货物支出3579.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.52万元。授予中小企业合同金额2571.65万元,占政府采购支出总额的68.88%,其中授予小微企业合同金额3211.77万元,占政府采购支出总额的86.02%。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,学校共有车辆11辆,其中一般公务用车11辆;单位价值50万元以上通用设备16台(套);单价100万元以上专用设备11 台(套)。

十、2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金2451万元,占年初一般公共预算项目支出2186万元的112%。从评价情况来看,自评为优秀。每个项目按照上级要求编报了省级财政项目绩效评价自评报告和自评表,以年初拟定的目标值为基础,对项目绩效指标完成情况从投入、过程、产出、效果等方面进行分析,与实际完成情况对比,从定性、定量两个层面进行评价打分。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,自评为优秀。一是2018年度支出执行率达86%以上。二是学校组织专班对整体绩效评价体系中的指标采取定量和定性的方法收集基础材料,将相关支撑材料进行分类汇总、整理、分析,对照年度绩效指标核定指标值完成率进行计分,自评得分97分。

附件: 2018年度狗万体育网站整体支出绩效自评表.doc

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、学生资助项目绩效自评综述:项目全年预算数为1582万元,执行数为1582万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全年共资助学生8061人次,资助率100%。按资金分配方案和上级部门要求按时发放国家奖助学金、入伍学生学费代偿代补。发现的问题及原因:一是对受助学生的能力培养支撑力度不够,在受助学生的长期跟踪服务方面还有待进一步加强;二是全方位的资助育人体系有待进一步建立和完善,协同育人理念在项目执行过程中体现的不够明显。下一步改进措施:一是继续构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的长效机制;二是继续创新育人平台,将学生的诚信、励志、感恩教育与思想政治教育、学生能力提升、心理健康教育以及学风建设等融为一体,以促进学生在德、智、体、美等方面全面发展。

附件: 2018年学生资助项目绩效自评表.doc

2、2018年辅导员奖励项目自评综述:项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。主要效果:奖励38名辅导员;提升辅导员工作的积极性,坚定辅导员岗位信心,稳定辅导员队伍;完善辅导员队伍激励和奖励机制,有效提升辅导员职业能力,推动我校辅导员队伍职业化、专业化发展有积极作用。发现的问题及原因:一是地方高校辅导员职业压力较大容易造成心理冲突和失衡;二是辅导员绩效管理体系还有待进一步完善;三是辅导员职业发展还存在很多不确定性。下一步改进措施:一是继续加大辅导员专项奖励项目的投入;二是完善绩效管理制度,实行阶段性绩效管理;三是走专业化之路,满足辅导员自我实现的需要。

附件: 2018年辅导员奖励项目绩效自评表.doc

3、“新型生物质基材料”优势特色学科群自评综述:项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。主要效果:2018年获批湖北省技术创新专项重大项目2项,获批国家自然科学基金资助项目2项,申请国家专利40余项;授权发明专利42项;发表高水平研究论文58篇,省级优秀学士论文7篇,新建4个校级实习实训基地,2018年指导学生获批创新创业训练计划8项,其中国家级项目2项;创新创业项目结题8项,其中国家级2项,省级5项。发现的问题及原因:一是学科特色的凝练取得了一定的成效,但仍有不足,学科领军人才匮乏,离建设一流的学科的差距仍然存在;二是国家级、省部级重点学科研发平台欠缺;三是服务地方取得了一定的成绩,但与学校建设新型工程大学的总目标仍然存在一定的差距。下一步改进措施:一是激励学科科研人员积极性和创造性,推动学科科研工作能力再上新台阶;二是加大部属重点高校与地方高校联建实验室力度,促进人才资源共享,成果互享,切实加强学术对外交流合作能力;三是对于学科建设的考核,应当关注长远的影响。

附件: 2018年“新型生物质基材料”优势特色学科群项目绩效自评表.doc

4、创新创业教育改革项目自评综述:项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。主要效果:2018年,大学生创新创业训练计划国家级、省级、校级三级立项82个,结题52项,往期在实施项目70项,1020余名学生参与项目训练,参与率约为在校本科生的10%。建成创新创业实训平台,满足了创新创业实训教学需要,学生专业实践能力持续增强,创新创业热情进一步提高,创新创业培养能力进一步增强。“互联网+”主赛道获1银1铜,红色之旅获4项铜奖,“互联网+楚天创客”获8项铜奖,此项赛事我校共获铜奖及以上14项,圆满完成了年初设定目标,锻炼了学生的创新创业能力。发现的问题及原因:精品创新创业教育在线课程,创新创业教育资源有待进一步丰富。下一步改进措施:一是继续加强创新创业师资队伍建设;二是进一步加强课程建设;三是合理制定项目绩效目标。

附件: 2018年创新创业教育改革项目绩效自评表.doc

5、荆楚卓越人才”协同育人计划项目全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。主要效果:师资队伍建设、实训基地(实训室)建设、教材和课程建设、教学研究、制度建设、人才培养等方面共15类绩效目标,目标值为348,2018年全年完成值为375,实现目标107%。建成1个多功能卓越师范生技能训练室;新增1个校外师范生实习基地;完成的项目获得省级教学成果一等奖1项,出版教材、教参2部,发表教学研究论文2篇;获湖北省第十一届大学生化学(化工)创新成果报告会三等奖2项。实施卓越计划项目的3个专业,在教师双师型教师队伍建设、实习实训基地建设、课程和教学团队建设等方面取得了明显成绩,应用型人才培养质量不断提高。发现的问题及原因:1门在线课程建设和1本教材暂未出版。原因是在线课程和教材建设周期较长,编辑、修订和出版过程复杂,2018年虽已展开此项工作,并取得阶段性成果,但仍没达到上线和出版要求。下一步改进措施:加强绩效目标的管理,对所有荆楚卓越计划专业从绩效目标的制定、绩效目标完成情况检查、绩效工作评价进行统一管理,统筹协调。适当调整绩效目标的定量和定性指标值,使绩效目标设定更加合理、科学。

附件: 2018年“荆楚卓越人才”协同育人计划项目绩效自评表.doc

6、高校试点学院改革项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要效果:一是人才培养方案修订工作顺利完成;二是“双师双能”和“创新创业”教师队伍建设上台阶;三是学生社会实践能力不断加强;四是科研成果质量不断提高,获批各类项目立项9项,其中,湖北省自然科学基金1项,湖北省软科学项目1项,湖北省思想库项目2项,发表学术论文41篇,其中CSSCI期刊论文11篇,北大核心论文16篇,SCI检索2篇,ISTP检索2篇。出版学术专著1部,教材1部。发现的问题及原因:试点学院的改革目的在于构建现代大学制度,这很难用具体的评价指标进行量化,评价的指标体系还只是简单的根据投入、产出和效益进行自我制定。下一步改进措施:一是加强行业、企业和科研院所等主动参与人才培养,建立稳定的大学生实习实训基础;二是研制专业类教学质量国家标准、行业评价标准和学校人才评价标准;三是加强师资队伍建设,建立学校与行业、企业和科研院所之间人才双向流动的机制,采取多种形式提高教师的工程实践能力。

附件: 2018年高校试点学院项目绩效自评表.doc

7、优秀大学生海外游学计划项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要效果:学校选送11名优秀大学生(其中全额自费生1人)、1名带队教师赴美国德克萨斯大学奥斯汀分校伊大学开展游学活动。学生按要求完成课程学习、参与科研训练、进行文化体验,提高语言运用和交往沟通能力,提升综合素质,最终学生成绩合格率100%,11人全部顺利拿到结业证书,撰写游学总结11篇。发现的问题及原因:进一步完善绩效目标。下一步改进措施:完善相关制度,进一步加强管理;制定完备的项目绩效评价指标,通过绩效评价的方式,来促进学校更有效使用财政项目资金,同时也为后续经费的预算安排提供更为合理的依据。

附件: 2018年优秀大学生海外游学计划项目绩效自评表.doc

8、国际交流经费项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。主要效果:资助外国留学生1人,聘请2名世界著名科学家来鄂讲学,资助1名教师出国深造。发现的问题及原因:一是少数教学院系因为授课教师数量不足,不愿选派教师外出学习;二是部分教师对出国项目不够了解,因为出国研修很难获批而不愿意申报;三是少数教师因为语言问题不愿申报。下一步改进措施:一是加强与相关职能部门的联络与沟通,鼓励、引导拟出国留学的人员提前参加外语培训或参加相关的外语考试,提前达到外语水平要求;二是教育主管部门应适时对高校外事工作人员组织业务培训,使之知晓业务,并及时传达相关政策。

附件: 2018年国际交流经费项目绩效自评表.doc

9、高校科技能力创新工程项目全年预算数为108万元,执行数为108万元,完成预算的100%。主要效果:一是社会服务成效显著,推动地方高质量发展有力,出版《大别山经济社会改革试验区精准扶贫工作调查研究》、《美丽乡村建设景观规划设计研究与实践》、《基于小城镇建设下的湖北乡村旅游整合发展》等著作;二是聚焦特殊群体研究,强化科研创新上有新作为;三是凝练方向打造团队,支撑学科建设和人才培养;四是发表小微企业和农业新型主体研究学术论文9篇,其中CSSCI论文3篇,核心期刊论文4篇,出版著作2本,开放课题资助获得专利2件。五是社会服务成效显著,获得横向课题和社会服务经费287.5万元,获得横向企业科研合作项目7项,经费35.5项。发现的问题及原因:一人文基地方面高质量重大影响论文较少,部分开放课题项目进展较慢。下一步改进措施:加强团队建设,招聘小微企业研究领军人物;加强选题研究;加强前期成果积累;加强与省市政府重大问题前期调研的对接;提升科研骨干创新能力。

附件: 2018年高校科技能力创新工程项目绩效自评表.doc

10、高校哲学社会科学繁荣计划项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要效果:获批人文社科研究项目16项,高等学校马克思主义中青年理论家培育计划1项发表论文、研究报告8篇,项目。发现的问题及原因:项目的研究和科研经费与实际研究预算有一定差异。下一步改进措施:督促项目负责人加快任务研究,合理使用科研经费,产出更多成果。

附件: 2018年高校哲学社会科学繁荣计划项目绩效自评表.doc

11、湖北省“楚天学者计划” 项目全年预算数为118万元,执行数为118万元,完成预算的100%。主要效果:发表高水平学术论文20篇,其中SCI15篇,CSSCI5篇;出版专著2部;申报获批省部级项目3项,其中教育部人文社科项目1项、省基金项目1项、省科技厅基金项目1项;指导青年教师7人;开展学术讲座、专题报告11场;为本科生授课5门;指导团队成员为孝感市卫计局、扶贫办等单位提供高质量的决策咨询2项;组建创新团队3个。发现的问题及原因:学校地处经济欠发达的孝感市,与在汉高校相比,缺少地缘优势,招聘楚天学者的难度相对较大;楚天学者所在单位一般都有很重的考核任务,工作很忙,如果不是受聘学校全职工作,履职时间很难保证达到规定要求。下一步改进措施:进一步科学、合理优化绩效指标考核体系,切实增强绩效考核的针对性和可操作性。楚天学者完成目标任务的前提下,适当放宽对楚天学者特别是特聘教授的履职时间要求。

附件: 2018年楚天学者计划项目绩效自评表.doc

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

(1)增强文化传承和服务地方经济能力。出台《狗万体育网站支持服务孝感行动计划团队建设实施办法》,搭建“服务孝感湖工行”微信公众号。全面推进政产学研用合作项目147项。

(2)完善预算绩效管理管理办法,制定出台《狗万体育网站预算绩效目标实施细则》。

(3)完善2019年省级项目支出清理工作,规范一级项目名称,编码,实施周期、实施内容和支出范围等。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

(1)完善绩效目标管理。建立健全绩效评价结果与校内各单位工作目标考核挂钩机制,把绩效评价结果作为安排下年度预算、加强和改进预算管理的重要依据,进一步优化资源配置,使财政资金的安排使用更趋合理、高效。

(2)完善绩效评价指标体系。推动校内各单位根据自身职能目标,结合上年度预算执行情况和绩效评价结果,在充分调研、深入论证的基础上,按照“细化、量化、可执行、可衡量”的要求科学编制预算,设置绩效目标,合理测算资金需求和执行进度,提高预算编制的针对性、科学性。


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